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“两个公司共用一个财务”那么我把这两个公司看成一个中型规模的公司，因为中型规模公司至少需要5个财务人员，所以假设该财务一共有5个人。“开发和物业均为单独核算”那么这两个公司应该分别是房产公司和物业公司。房产一般涉及领域范围广，各种手续复杂多样，跟房产相比，物业的就简单多了。倒不如把3个人用在房产方面，2个人用在物业方面。因此把两个人用在物业就足够了。如果要考虑到时间和不计人力成本的话我建议原基础方面房产可以再加2个人，物业加1个人。
公司财务制度
第一章 总 则
一、为规范公司日常财务行为和财务管理制度，有效运作资产，提高公司的经济效益,严格按《公司法》、《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关法律、法规，制定本制度。
第二章 财务机构设置及职责
二、根据公司会计核算的具体要求设置公司财务机构，由会计人员、出纳组成，明确责任，分工协作，共同管理好公司的财务工作。
三、会计职责
1、按照国家会计制度的规定，记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。
4、按期进行财务分析，主动提供数据资料，向财务报告使用者提供决策有用信息。
5、完成领导交办的其他工作。
四、出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，保管好库存现金和各种有价证券，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、保管好有关印章和空白支票。
4、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，配合会计做好各种账务处理。
6、完成领导交办的其他工作。
第三章 财务工作管理
五、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。会计记录文字使用中文，数目用阿拉伯数字记载。
六、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
七、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表，每月月初上报经理。年度终了报送报表给一团计财科。会计报表每月由会计编制，会计报表须会计签名或盖章。
八、财务工作人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
十、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续需有专人监交。
第四章 现金管理
十一、严格遵守国务院颁布的《现金管理暂行条例》，按规定的范围使用现金。建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存，做到日清月结，帐实相符。
十二、日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。
十三、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报告经理批准。
十四、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交给经理批准后方可借用。
十五、发票及报销单经经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
十六、差旅费及各种补助单（包括领款单），由会计审核时间、天数无误并报告经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
十七、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。支票管理
十八、支票的购买、填写和保存由出纳负责。建立和健全《银行存款日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额；做到日清月结，账实相符。
十九、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。
二十、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
二十一、所开出支票必须封填收款单位名称，必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
第五章 会计档案管理
二十二、凡是公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
二十三、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名或盖章（包括制单、审核、记账、主管），由会计装订后归档保存。
二十四、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须得到经理批准。
第六章 公司员工差旅费的规定
二十五、职工因公出差，参照团发〔2007〕2号《关于印发<一团差旅费标准开支规定>的通知》执行。
第七章 其他事项
二十六、规范收入管理。收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。公司的国有资本经营收入要及时缴入国库，其他营业收入应纳入专户管理的在三天内缴入财政预算外专户，实行专户管理。
二十七、成本费用管理。公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。并严格报销手续。严格执行财务报销制度，款项支出时应将发票（使用正规发票，经手人须在票据背后签字）交给财务。金额在1000元以内的发票及报销单须经经理批准签字方可付款，金额在1000元以上的发票及报销单须经董事长审核批准。
第八章 附则
二十八、本制度自发布之日起生效。
二00九年 月 日
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